1、能熟练运用WORD,EXCEL,PPT等办公软件,能熟练运用金蝶K3,ERP云星空等会计软件

2、审核采购用款计划

（1）审查材料采购是否必要；（2）审查材料采购量是否合理；（3）审查材料单价是否合理。

3、材料的日常核算和管理工作

（1）审核材料收发的原始凭证；（2）审查原始凭证的合理性、真实性与合法性。

4、材料稽核

（1）核对材料总账与明细账，材料收发结存表与总账，材料明细账（物料卡）与有关存货盘点表数量，账实相符，账账相符；（2）加强对材料收发凭证审查；（3）参与材料的清查盘点工作；（4）盘点以后，将“存货盘点报告”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理（EAS、BIS）（5）负责材料销售、成品销售相关收入成本确认工作；（6）负责产成品销售价格政策维护；（7）每月运费计提与支付。

5、对财务成本管控

（1）负责成本定价及结算（2）负责出具成本分析报告（3）负责对成本、销售和利润进行预测；

（4）建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制，保证生产经营目标和利润目标的完成。

6、完成上级领导交办的其他事项。

一年以上经验。